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Supporto 10/04/2011 08:53 Campo libero:	Supporto In Ready per gestire correttamente l'acconto su ordine fornitore devi eseguire i seguenti passaggi: - crei l'ordine a fornitore ed entrando nel tab ALTRO premi sul pulsante INCASSI E PAGAMENTI. Registri il pagamento alla data reale. - quando il materiale viene spedito o al ricevimento della fattura converti l'ordine fornitore in Fattura. Entri sempre dentro il tab ALTRO, premi sul pulsante scadenzario e premi due volte F8 per lanciare il wizard associazione scadenze. Salvi ed hai quindi registrato il tutto correttamente.

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ANTONIO 09/04/2011 11:47

ANTONIO

SCADENZIARIO PER ESTERO

Buongiorno,

ci capita di acquistare merce all'estero con pagamento anticipato rispetto all'arrivo della merce di uno-due e anche tre mesi. Ho quindi la necessità di inserire nella fattura dell'acquisto un pagamento retroattivo, ma il programma non me lo permette.
Se x es. carico oggi una fattura di acquisto estero, come termine di pagamento (già effettuato)vorrei mettere 60-90 prima, altrimenti non mi trovo con lo scadenziario.
Meglio ancora sarebbe se questo pagamento retroattivo lo potessi inserire direttamente sull'ordine di acquisto, conteggiando già subito sullo scadenziario il pagamento effettuato all'ordine.
Grazie
Antonio

Supporto 10/04/2011 08:53 Campo libero:

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In Ready per gestire correttamente l'acconto su ordine fornitore devi eseguire i seguenti passaggi:
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