Gestione insoluti

Ciao a Tutti e ancora Buon Anno

Ho bisogno del vostro supporto perché c'è qualcosa che non mi è chiaro nella gestione degli insoluti.

La procedura che attualmente applico è quella prelevata dal manuale però c'è qualcosa che manca come collegamento tra la procedura duplicata dell'insoluto.

In allegato uno screenshot per spiegarmi meglio

Nella colonna documenti le righe bianche fanno riferimento alle riba insolute del cliente.

Ma come faccio ad inserire un riferimento documento per capire a quale fattura fa riferimento?

Inoltre, perché non vedo le spese di insoluto relative al cliente nella sua scheda contabile?

Spero sia chiaro
Grazie
Dario