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Autore Messaggio
BluBatterie 28/03/2019 16:40 BluBatterie

Status accettazione fattura PA

Buongiorno,
abbiamo emesso una fattura PA che è stata accettata dall'SDI consegnata ad destinatario ma rifiutata dal destinatario. In seguito abbiamo emesso una nota di accredito relativa a questa fattura che ha seguito lo stesso iter, abbiamo poi emesso una nuova fattura PA che è stata accettata.
Quando visualizziamo la videata delle fatture elettroniche troviamo sia la prima fattura PA che la NA nello stato di "rifiutate del destinatario", cosa dobbiamo fare? Rimangono sempre come "in lavorazione"o c'è un modo per inserirle fra le completate?
grazie
Fabio 29/03/2019 15:26 Campo libero: Fabio

Innanzitutto non avreste dovuto emettere nota di accredito (perche' la prima fattura era a tutti gli effetti non emessa). Vi hanno rifiutato anche la nota di credito se ho capito bene, giusto?

Quindi avete creato anche una nuova fattura con un nuovo numero, per inviarla a questo cliente? Avete cioe' 3 documenti creati tutti intestati allo stesso ente?
BluBatterie 29/03/2019 15:50 BluBatterie

Ciao Fabio,

riepilogo che abbiamo emmeso la fattura che è stata accettata da SDI e quindi emessa e consegnata, ma rifiutata dal destinario.
Abbiamo emesso NC. perchè ci è stato comunicato dalla assistenza.
Si abbiamo 3 documenti creati per lo stesso cliente e l'ultimo è stato accettato.
Quando la fattura viene accettata da SDI è una fattura emessa è corretto ?
Grazie
Fabio 29/03/2019 16:10 Campo libero: Fabio

Citazione:
Abbiamo emesso NC. perchè ci è stato comunicato dalla assistenza.

Intendi dalla nostra assistenza? Ma hai specificato che si trattava di una fattura PA e non di una fattura B2B?

Citazione:
Quando la fattura viene accettata da SDI è una fattura emessa è corretto ?

No, e' emessa solo se si tratta di una fattura B2B
Le fatture PA hanno sempre seguito un'altra logica, e dal 1° gennaio questa non e' cambiata. Le fatture PA si ritengono emesse solo quando sono accettate dall'ente destinatario (non solo se accettate dal SDI)

Citazione:
abbiamo 3 documenti creati per lo stesso cliente e l'ultimo è stato accettato

I primi due direi che dovete eliminarli. Vi rimarra' un buco nella numerazione purtroppo, ma quei documenti ad oggi non esistono ne' per il vostro cliente, ne' per il SDI. Oppure li lasciate e rimarranno solo annotati da voi internamente (visto che contabilmente si compensano)
Sentite magari il parere del vostro commercialista in merito.
BluBatterie 29/03/2019 16:18 BluBatterie

OK, grazie. Ora abbiamo capito
Buona serata