Suggerimento su una corretta procedura per magazzino e seriali

Buongiorno,
cerco di esporre quanto più chiaro possibile

Attualmente il mio ciclo vendita segue questi passi:
1 - Preventivo
2 - Ordine Cliente
3 - Un documento interno in cui preparo il materiale da consegnare e in cui carico anche i seriali

Questo documento l'ho configurato come un DDT (non ufficiale), con una numerazione dedicata ed un magazzino virtuale.
Mi serve solo per preparare il materiale in ordine e caricare i seriali già presenti in magazzino
Ho provato ad usare direttamente gli "ordini clienti" ma non gestendo questi il magazzino, dovevo caricare a mano i seriali

Il passaggio successivo al 3 è la conversione di questo ddt in un DDT "ufficiale" (con numerazione effettiva) oppure direttamente in fattura accompagnatoria

Qui (credo) di avere un problema, l'ho notato all'atto di emissione di una fattura elettronica

Nel passaggio DDT (nel punto 3) alla fattura accompagnatoria ottengo che nella fattura elettronica mi venga indicato anche il ddt "di preprazione ordine" (punto 3), allego la foto
Essendo questo ddt un documento interno e non ufficiale, in fattura elettronica non mi dovrebbe comparire

Qui vorrei un vostro consiglio, se:
- è possibile eliminare quel riferimento
- è possibile scollegare la fattura dal ddt

Oppure usare un'altra proceduta? Ma non saprei quale... pensavo agli ordini clienti o conferma ordine ma non riesco a trovare un collegamento con il magazzino