Campi aggiuntivi XML - Fatturazione elettronica PA e B2B - Software Gestionale Ready Pro

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Login Solution 27/12/2018 11:54	Login Solution Campi aggiuntivi XML Salve, un cliente dice di aver ricevuto questa mail da un suo fornitore per cui emette fatture chiedendo la compatibilità del file xml con le seguenti caratteristiche. Potete darci supporto? 1) Il codice destinatario CLIENTE rilasciato dal Sistema di Interscambio è RPP2OW5 (O è lettera e non lo zero) e dovrà essere riportato nel tag "1.1.4<Codice Destinatario>". 2) Per garantire la contabilizzazione dei vostri documenti Vi chiediamo di incapsulare nel tracciato XML i PDF nel tag "2.5.5<Attachment>. 3) Inoltre, nel file XML, dovranno riportare altre informazioni non obbligatorie per l'AdE, ma necessarie per avere un'automatizzazione dei documenti: - Riferimento dell'ufficio amministrativo destinatario del documento: MERCI - il tag da utilizzare per gestire tale campo è "2.1.1.11<Causale>", nel quale deve essere riportata l'informazione "MERCI". - Riferimento del numero e data bolla: chiediamo di valorizzarlo nei tag dedicati: "2.1.8.1.>NumeroDDT>" e "2.1.8.2.<DataDDT>". - Riferimento del centro di costo/codice del punto vendita: richiediamo la compilazione dei tag "2.2.1.16.1<Tipo Dato>" con il valore fisso "DP" e "2.2.1.16.2<Riferimento Testo>2 dove dovrà essere riportato il codice. EDI del punto di vendita lungo 7 caratteri. - Riferimento del campo numero e data ordine CLIENTE: solo per i documenti che fanno riferimento a consegne a Deposito, è necessario riportare nei tag "2.1.2.2<Id Documento>" e "2.1.2.3<Data>" il numero e data ordine. Anche in questo caso, se i documenti si riferiscono a più ordini, è necessario inserire anche il campo "2.1.2.1<Riferimento Numero Linea>". - Riferimento del codice articolo (EAN o CLIENTE): per identificare la tipologia dell'articolo, è necessario inserire nel campo "2.2.1.3.1<Codice Tipo>" un valore fisso; "BP" se si tratta dell'art. CLIENTE, invece "EAN" se il codice di riferimento è un EAN. Una volta imputata la tipologia, è fondamentale compilare il tag "2.2.1.3.2<Codice Valore>" con il numero della referenza corrispondente. Grazie in anticipo
Fabio 31/12/2018 16:20 Campo libero:	Fabio Citazione: Il codice destinatario CLIENTE rilasciato dal Sistema di Interscambio è RPP2OW5 (O è lettera e non lo zero) e dovrà essere riportato nel tag "1.1.4<Codice Destinatario>". Il codice destinatario potete indicarlo nell'apposito campo dell'anagrafica clienti Puo' trovare una spiegazione dettagliata qui: https://www.readypro.it/help/it/3472/tipo-di-destinazione-delle-fatture-elettroniche-in-anagrafica-clienti oppure anche sul webinar che abbiamo registrato sulla fatturazione elettronica lo scorso 14 dicembre https://www.youtube.com/watch?v=W9BZXZJjwW8 Citazione: 2) Per garantire la contabilizzazione dei vostri documenti Vi chiediamo di incapsulare nel tracciato XML i PDF nel tag "2.5.5<Attachment>. Questo non lo consentiamo per le fatture da inviare tramite MyDataCloud per motivi di dimensioni/spazio. Se volete inserire dei PDF allegati dentro la fattura dovreste quindi utilizzare un sistema di invio delle fatture elettroniche che non sia MyDataCloud Citazione: il tag da utilizzare per gestire tale campo è "2.1.1.11<Causale>", nel quale deve essere riportata l'informazione "MERCI". Corrisponde alla causale del documento, ovvero il campo evidenziato. Quindi dovreste utilizzare una causale chiamata "MERCI" oppure dovreste modificare la descrizione di quel campo manualmente ad ogni fattura per quel cliente, prima di inviare la fattura al SDI
Fabio 31/12/2018 16:22 Campo libero:	Fabio Citazione: - Riferimento del numero e data bolla: chiediamo di valorizzarlo nei tag dedicati: "2.1.8.1.>NumeroDDT>" e "2.1.8.2.<DataDDT>". Questi vengono valorizzati in automatico da Ready Pro con i riferimenti delle DDT collegate alla fattura differita Citazione: - Riferimento del centro di costo/codice del punto vendita: richiediamo la compilazione dei tag "2.2.1.16.1<Tipo Dato>" con il valore fisso "DP" e "2.2.1.16.2<Riferimento Testo>2 dove dovrà essere riportato il codice. EDI del punto di vendita lungo 7 caratteri. Non e' possibile valorizzare questo tipo di campo tramite Ready Pro Dovreste eventualmente modificare il file XML manualmente, ed esternamente a Ready Pro, per aggiungere questi valori che il cliente vi richiede Citazione: - Riferimento del campo numero e data ordine CLIENTE: solo per i documenti che fanno riferimento a consegne a Deposito, è necessario riportare nei tag "2.1.2.2<Id Documento>" e "2.1.2.3<Data>" il numero e data ordine. Anche in questo caso, se i documenti si riferiscono a più ordini, è necessario inserire anche il campo "2.1.2.1<Riferimento Numero Linea>". Non e' possibile valorizzare questo tipo di campo tramite Ready Pro Dovreste eventualmente modificare il file XML manualmente, ed esternamente a Ready Pro, per aggiungere questi valori che il cliente vi richiede Citazione: - Riferimento del codice articolo (EAN o CLIENTE): per identificare la tipologia dell'articolo, è necessario inserire nel campo "2.2.1.3.1<Codice Tipo>" un valore fisso; "BP" se si tratta dell'art. CLIENTE, invece "EAN" se il codice di riferimento è un EAN. Una volta imputata la tipologia, è fondamentale compilare il tag "2.2.1.3.2<Codice Valore>" con il numero della referenza corrispondente. Non e' possibile valorizzare questo tipo di campo tramite Ready Pro Dovreste eventualmente modificare il file XML manualmente, ed esternamente a Ready Pro, per aggiungere questi valori che il cliente vi richiede
Login Solution 03/01/2019 09:49	Login Solution Ciao Fabio così come scritto in questa discussione: https://www.readypro.it/forum/fattura-elettronica-verso-pubblica-amministrazione-bonus-docente.10.0.731090.fo ci può essere la possibilità di aggiungere questi tag non previsti al momento? Vorremmo evitare di perdere un cliente che ha quattro licenze attive da anni e che con Danea ha trovato una mezza soluzione: https://www.danea.it/software/easyfatt/help/#t=Altri_dati_richiesti_in_fatturaPA.htm Spero possa essere un'implementazione prevista a breve. Attendo tue Grazie in anticipo della disponibilità.
Fabio 08/01/2019 18:32 Campo libero:	Fabio Citazione: - Riferimento del codice articolo (EAN o CLIENTE): per identificare la tipologia dell'articolo, è necessario inserire nel campo "2.2.1.3.1<Codice Tipo>" un valore fisso; "BP" se si tratta dell'art. CLIENTE, invece "EAN" se il codice di riferimento è un EAN. Una volta imputata la tipologia, è fondamentale compilare il tag "2.2.1.3.2<Codice Valore>" con il numero della referenza corrispondente. Per poter gestire questo abbiamo rilasciato oggi un aggiornamento V20.11.16 che consente di gestire in modo piu' avanzato i codici articolo presenti sulle fatture elettroniche. Quello che e' stato aggiunto e' documentato qui: https://www.readypro.it/help/it/3485/codici-articolo Per quanto riguarda altri tag e' nostra intenzione ampliare le funzionalita' fino a dove e' possibile, non posso pero' in questo momento pronunciarmi sui tempi, quindi tutto dipende dall'urgenza che ha il cliente
Fabio 17/01/2019 16:29 Campo libero:	Fabio Citazione: - Riferimento del centro di costo/codice del punto vendita: richiediamo la compilazione dei tag "2.2.1.16.1<Tipo Dato>" con il valore fisso "DP" e "2.2.1.16.2<Riferimento Testo>2 dove dovrà essere riportato il codice. EDI del punto di vendita lungo 7 caratteri. A partire dalla versione 20.11.22 di Ready Pro abbiamo gestito anche la sezione AltriDatiGestionali per valorizzare questi valori E con questo direi che e' stato implementato tutto quello che serve al cliente
Login Solution 21/01/2019 19:50	Login Solution Grazie per il supporto, il numero d'ordine invece? Citazione: - Riferimento del campo numero e data ordine CLIENTE: solo per i documenti che fanno riferimento a consegne a Deposito, è necessario riportare nei tag "2.1.2.2<Id Documento>" e "2.1.2.3<Data>" il numero e data ordine. Anche in questo caso, se i documenti si riferiscono a più ordini, è necessario inserire anche il campo "2.1.2.1<Riferimento Numero Linea>".
Fabio 22/01/2019 09:28 Campo libero:	Fabio Il numero d'ordine lo trovate nella sezione CIG/CUP (e' unico per tutto il documento, non e' possibile specificare piu' numeri d'ordine per una singola fattura)