rimborso legato ad un documento non fiscale - Prima nota, e procedura registrazione incassi e pagamenti - Software Gestionale Ready Pro

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mobilifiver 19/12/2018 15:54 Campo libero: Css personalizzato	mobilifiver rimborso legato ad un documento non fiscale Buongiorno, come si può gestire un rimborso su un documento non fiscale? noi i documenti non fiscali li utilizziamo per la registrazione dei corrispettivi e lo scarico del magazzino. quindi nel momento in cui ho un ordine azienda o privato(con codice fiscale) facciamo ddt e sucessiva fattura dalla quale possiamo emettere una nota di accredito. nel momento in cui ho un ordine di un privato senza codice fiscale faccio un documento non fiscale che poi verrà contabilizzato nelle casse corrispettivi ma non so quale modo utilizzare per registrare un eventuale rimborso
Fabio 19/12/2018 18:41 Campo libero:	Fabio La cosa piu' semplice e' usare dei DDT di carico (cosi' da ricaricare a magazzino la merce) creandoli con una causale specifica (ad esempio RESO DA CLIENTE o RIMBORSO A CLIENTE). Il totale di questi documenti andra' poi stornato dai corrispettivi (per questo dicevo di crearli con una causale diversa dagli altri DDT di carico, in modo da poterli totalizzare separatamente)
mobilifiver 20/12/2018 10:40 Campo libero: Css personalizzato	mobilifiver appunto come dici te, bisogna andare a vedere il totale e stornarlo dai corrispettivi. Un documento che rientri tra quelli appartenenti agli automatismi contabili? in maniera che posso contabilizzare il documento automaticamente?
Fabio 20/12/2018 15:04 Campo libero:	Fabio Citazione: in maniera che posso contabilizzare il documento automaticamente? I corrispettivi vanno contabilizzati cumulati per ogni giorno, non si possono contabilizzare documento per documento. In questo senso quindi non potete utilizzare gli automatismi di contabilizzazione dei singoli documenti per contabilizzare i corrispettivi https://www.readypro.it/help/it/553/contabilizzazione-manuale-dei-corrispettivi