Collegamento altro documento ai corrispettivi

Buongiorno , stavo provando il modulo vendita al banco in demo ma ci sono ancora alcune cose che non capisco . Dopo aver letto questa parte del manuale https://www.readypro.it/help/it/356/contabilizzazione-automatica-di-una-serie-di-ricevute-di-cassa
ho provato a  seguire la procedura di collegamento di un altro documento ai corrispettivi (es. un documento non fiscale  convertito da un ordine web che , come prevede la normativa ecommerce , viene riportato nei corrispettivi ) .
quello che mi chiedo è come mai sia le scadenze che le distinte dei vettori spariscono (quindi come si fa a  tener traccia della spedizione effettuata per questa vendita? ) e poi se si volesse tornare indietro scollegando il documento non fiscale dai corrispettivi , come si fa?
se poi mi dice che si può collegare anche una fattura accompagnatoria per esempio , questa viene contabilizzata due volte? perchè rimarrebbe sia una fattura che il commercialista registra tra le fatture , ma anhe un documento conteggiato nei corrispettivi . Mi aiutate a  capire come funziona ?