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> Ready Pro - Vendita al banco / Registratori di cassa

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Fabio 26/05/2011 15:56 Campo libero:	Fabio Ai sensi dell'art.6 del D.p.r. IVA l'operazione e' effettuata e l'imposta e' esigibile al momento di consegna del bene ed e' in quel momento che deve finire sui corrispettivi. La norma pero' e' articolata ed andrebbe valutato caso per caso e attivita' per attivita' il modo corretto per gestire fiscalmente il problema (quindi dovreste prima di tutto fare riferimento al vostro commercialista che vi spieghi come e' fiscalmente corretto operare nel vostro caso). Il caso piu' comune comunque e': -Emissione dello scontrino contestualmente alla consegna del bene -Successivamente incasso del corrispettivo, senza emissione di altro scontrino Su Ready per tenere traccia di questi pagamenti sospesi direi che la cosa migliore e': -Creare un diverso tipo di pagamento sulla cassa (oltre a CONTANTI, CARTA DI CREDITO, ...) dal menu COMM / TABELLA TIPI DI INCASSO -Registrare l'incasso con questa diversa tipologia -Contabilmente far creare la registrazione in partita doppia con questa tipologia di incasso in modo che venga girata su un conto specifico (es. INCASSI SOSPESI) Oppure, se e' una cosa che capita raramente, valutate se e' piu' rapido farsi un appunto a penna su un apposito registro (non sempre fare tutto dal gestionale snellisce il lavoro)

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pamela 25/05/2011 19:39

pamela

emissione scontrino

Ho letto che lo scontrino dovrebbe essere sempre emesso all'atto della consegna del bene anche se il bene viene saldato poi. Come si fa a gestire con la vendita al banco questa cosa? Inserisco gli articoli mi viene il totale, stampo l scontrino e lascio vuoti i campi del pagamento. Ma poi quando il cliente torna a pagare come si fa a segnare il pagamento della ricevuta? E poi se emetto scontrino non c'è scritto da nessuna parte che il cliente non ha pagato il bene ritirato. A me risulta nel suo estratto conto, ma a lui sullo scontrino non viene stampato niente. Come si può gestire questa cosa?

Fabio 26/05/2011 15:56 Campo libero:

Fabio

Ai sensi dell'art.6 del D.p.r. IVA l'operazione e' effettuata e l'imposta e' esigibile al momento di consegna del bene ed e' in quel momento che deve finire sui corrispettivi.
La norma pero' e' articolata ed andrebbe valutato caso per caso e attivita' per attivita' il modo corretto per gestire fiscalmente il problema (quindi dovreste prima di tutto fare riferimento al vostro commercialista che vi spieghi come e' fiscalmente corretto operare nel vostro caso).

Il caso piu' comune comunque e':

-Emissione dello scontrino contestualmente alla consegna del bene
-Successivamente incasso del corrispettivo, senza emissione di altro scontrino

Su Ready per tenere traccia di questi pagamenti sospesi direi che la cosa migliore e':
-Creare un diverso tipo di pagamento sulla cassa (oltre a CONTANTI, CARTA DI CREDITO, ...) dal menu COMM / TABELLA TIPI DI INCASSO
-Registrare l'incasso con questa diversa tipologia
-Contabilmente far creare la registrazione in partita doppia con questa tipologia di incasso in modo che venga girata su un conto specifico (es. INCASSI SOSPESI)

Oppure, se e' una cosa che capita raramente, valutate se e' piu' rapido farsi un appunto a penna su un apposito registro (non sempre fare tutto dal gestionale snellisce il lavoro)