dopo ordine dropshipping l'ordine cliente diventa evaso

Buonasera,
non sono certo di aver capito il senso della domanda, posso pero' dirvi che gli ordini clienti convertiti tramite il plugin DROPSHIPPING
(ovvero questo https://www.readypro.it/help/it/1100/gestione-ordini-dropshipping)

allora dopo la conversione NON vengono assolutamente marcati come evasi. Se i vostri ordini passano in stato evaso, sicuramente non state facendo qualcosa correttamente

buongiorno, quale potrebbe essere il motivo ?  qualche idea o qualce potrebbe essere la strada per poter cercare una soluzione ???

grazie

Buongiorno,
purtroppo senza vedere in dettaglio cosa e' stato configurato e' impossibile rispondere.
Le consiglio di riprovare a configurare tutto passo passo come descritto sul manuale, e se anche cosi' non dovesse riuscire, puo' allegare qui degli screenshot in modo che possiamo cercare di capire cosa non va.
Altrimenti, come alternativa piu' rapida, potete verificare in teleassistenza con uno dei nostri tecnici

ok grazie, farò delle prove e se non riesco aggiustiamo in tele assistenza.

grazie

Antonio

ok verificato che la procedura in dropshipping non evade l'ordine, ma è la ricevuta fiscale/fattura che evade l'ordine del cliente, la mia domanda è: come posso lasciare l'ordine cliente inevaso pur facendo contestualmente al pagamento la ricevuta fiscale o la fattura.
Ci troviamo in difficoltà poichè siamo obbligati ad emettere un documento fiscale appena riceviamo il pagamento, ma questa soluzione ci evade l'ordine.

grazie per il vostro aiuto o un suggerimento.

Antonio

Citazione:
come posso lasciare l'ordine cliente inevaso pur facendo contestualmente al pagamento la ricevuta fiscale o la fattura.

Buonasera, attualmente procediamo in questo modo:

appena avviene una vendita e riceviamo un pagamento di paypal/carte su ebay o sul nostro sito automaticamente lo scarichiamo su ready pro.
Successivamente prepariamo subito la ricevuta fiscale/fattura (siamo obbligati perchè abbiamo ricevuto il pagamento) e poi convertiamo in ordine drop shipping.
A questo punto il nostro ordine del cliente diventa evaso ma in realtà non lo è.... è ancora da preparare dal fornitore.
Questa procedura ci porta molta confusione tra gli ordini dei clienti realmente evasi e quelli ancora da evadere... è possibile avere un suggerimento per rendere gli ordini evasi, quando sono realmente evasi ?

Grazie del vostro aiuto

Antonio

Buongiorno,

Citazione:
Successivamente prepariamo subito la ricevuta fiscale/fattura (siamo obbligati perchè abbiamo ricevuto il pagamento) e poi convertiamo in ordine drop shipping.
A questo punto il nostro ordine del cliente diventa evaso ma in realtà non lo è.... è ancora da preparare dal fornitore.

Citazione:
è possibile avere un suggerimento per rendere gli ordini evasi, quando sono realmente evasi ?

Buonasera, prendiamo atto della risposta ma vorrei una soluzione o quantomeno un modo più semplice per lavorare al meglio.

é possibile generare una fattura dall'ordine cliente senza evaderlo ?

tipo utilizzare il carrello o qualsiasi altro metodo che non mi faccia copia tutto a mano !!!

oppure creare uno stato documento che risolva la cosa ?

grazie per il vostro aiuto.

Citazione:
é possibile generare una fattura dall'ordine cliente senza evaderlo ?

Citazione:
tipo utilizzare il carrello o qualsiasi altro metodo che non mi faccia copia tutto a mano !!!

Citazione:
oppure creare uno stato documento che risolva la cosa ?

Buonasera fabio, abbiamo preso visione di quanto ci hai risposto, ora vorrei sottoporti un metodo alternativo che sto provando.
Scarico dal marketplace le vendite, le converto in ordini cliente che converto subito in ordine dropshipping e subito dopo le converto in fattura differita per l'avvenuto pagamento.
Quando il fornitore mi avvisa che posso far ritirare la merce dal corriere, genero un dt di trasporto merce dalla fattura differita, precedentemente già generata, per fare ciò abbiamo modificato l'i postazione del documento, proprio per riuscire a fare ciò. Il primo problema che riscontro è che i dt mi rimangono aperti da fatturare, ti viene in mente un modo per poterli generare già chiusi cioè da non fatturare?
Abbiamo trovato questo metodo perche lo stesso dt lo facciamo diventare distinta di spedizione per il vettore. Però il nostro dubbio è che possa esserci qualcosa alla quale non pensiamo, ma che puo portarci discapito o problematiche eventuali. Attendiamo un riscontro, grazie per l'aiuto, Antonio.

Buongiorno Antonio,
quella che sta pensando di utilizzare e' una strada che sinceramente avevo anche valutato, ma scartato proprio perche' e' impossibile poter prevedere se possa creare dei problemi adesso o in futuro.
Lo stato dei DDT e' il problema minore, non potete modificarlo, ma potete ignorarlo.
Piu' problematico invece gestire ad esempio lo scadenzario e gli estratti conto contabili (occorre tentare di modificare gli automatismi di default che rimuovono le scadenze delle ddt a favore delle fatture per capire se si puo' ottenere il risultato voluto)

Probabilmente questa ad oggi e' l'unica strada percorribile, ma in tutta sincerita' io non posso comunque consigliarla, perche' e' impossibile prevedere se le possa dare problemi durante l'utilizzo di qualche modulo.