Rigenerazione scadenziario

come non detto, ho fatto l'accesso con utente che ha la contabilità attiva, vedo il tab amministrazioni, clicco su ricalcola scadenzario , mi viene fuori l'avviso che ci vorranno alcuni minuti, vedo l'icona della fragola blu per una frazione di secondo come se stesse partendo una elaborazione ma poi non succede nulla..

Probabilmente perche' i documenti che si sta elaborando non sono configurati per generare delle scadenze

http://help.readypro.it/manual.php/it/2544/generazione-automatica-delle-scadenze

sembra siano impostati…sbaglio qualcosa?

l’impostazione è identica all’esempio che mi hai fatto ma a me è 30gg FM…

Su questo documento la scadenza sembra esserci senza problemi: non vedi la scadenza di questo documento sullo scadenzario?

si la vedo ma quando clicco qui succede quello che ti descrivevo prima

clicco su ricalcola scadenzario , mi viene fuori l’avviso che ci vorranno alcuni minuti, vedo l'icona della fragola blu per una frazione di secondo come se stesse partendo una elaborazione ma poi non succede nulla..

Purtroppo non ho capito.

Se vai su AMMIN / SCADENZARIO e visualizzi tutte le scadenze, la scadenza sopra di 945,34 eu c'e'?

ok qui lo vedo così come vedo anche le altre fatture dello stesso cliente con ri.b.a.
il punto è che

A. nello scadenzario vedo anche i ddt di carico. c’è modo di eliminarli e lasciare solo le Nota Credito?

B. pur essendo ora lo scadenzario corretto (il saldo è conforme, se si riuscisse ad eliminare il ddt “intruso”), nell’estratto conto risultano ancora anche le altre fatture dello stesso cliente già pagate per assegno.
quindi il saldo non combacia.
come posso fare per allineare i due dati ed eliminare dalla colonna “dare” gli importi per le fatture già pagate per assegno?

ti allego i due saldi

p.s. ho pensato che per allineare il saldo potrei registrare un unico super pagamento di tutte le fatture pagate per assegno (a cui prima era associata una scadenza) ma così risolverei il tutto su questo singolo cliente e lascerei tutti gli altri con saldi falsati.

avendo io ora impostato correttamente le scadenze di tutti i pagamenti (lasciando solo ri.ba. con scadenza) c’è modo ti ricalcolare le scadenze di tutti i documenti di ready di tutti i clienti?

Citazione:
A. nello scadenzario vedo anche i ddt di carico. c’è modo di eliminarli e lasciare solo le Nota Credito?

B. pur essendo ora lo scadenzario corretto (il saldo è conforme, se si riuscisse ad eliminare il ddt “intruso”), nell’estratto conto risultano ancora anche le altre fatture dello stesso cliente già pagate per assegno.
quindi il saldo non combacia.
come posso fare per allineare i due dati ed eliminare dalla colonna “dare” gli importi per le fatture già pagate per assegno?

per il punto “A” ho risolto senza aprire altro thread.

circa il punto “B”, mi sembra si tratti di un proseguimento di questo thread quindi resto in attesa di una risposta che mi risolva il problema, grazie.

novità riguardo il punto B?