generazione scadenze di massa su documenti gia registrati

....o meglio ho individuato ora il pulsante genera scadenze su tutti i documenti selezionati dove ceh acnhe un opzione da spuntare o meno
forse e quello che fa al caso mio ma vorrei essere sicuro prima di fare danni e un mese di registrazioni fatte.....
se cosi fosse che cos fa o non fa la spunta?
altra cosa una volta generate tutte le scadenze dovro andare per ogni singola fattura a confermare il pagamento o l'incasso
oppure anche li ce un automatismo tipo per rimettere a paro?

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....o meglio ho individuato ora il pulsante genera scadenze su tutti i documenti selezionati dove ceh acnhe un opzione da spuntare o meno

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altra cosa una volta generate tutte le scadenze dovro andare per ogni singola fattura a confermare il pagamento o l'incasso
oppure anche li ce un automatismo tipo per rimettere a paro?

cavolo un bel lavoro ma non ce proprio  modo di automatizzare l'incasso
per i metodi che prevedono il pagamento gia effettuato?
esempio bonifico anticipato carta di credito contanti
sono pagamenti che inplicitamente devo essere gia saldati

proprio non si po fare nulla?
perche cosi per ogni fattura o documento ce la necssita di aprire e chiudere 5/6 finestre

Ma dovete gestire la contabilita', oppure solo gestire lo scadenzario?

Perche' se dovete solo gestire lo scadenzario potete semplicemente NON far generare le scadenze per i documenti gia' pagati.
Invece se si tratta di gestire la contabilita' non e' assolutamente corretto contabilizzare l'incasso in automatico se si tratta di un bonifico o pagamento con carta di credito. Va fatta una registrazione separata sul conto della banca, e soprattutto nella data in cui avviene l'accredito (data che non corrisponde a quella del documento di evasione)

ciao fabio diciamo che un modo per indicare come articolo pagato e mandarlo in prima nota come saldato e in incassi e pagamentitutti insieme
l'ho trovato ovviamente devono essere articoli saldati lo stesso giorno e con modalita di  pagamento uguali esempio 5 fattura saldate tutte lo stesso giorno in contanti in negozio......

pero o notato che facendo cosi nella prima nota mi viene registrata come voce varie con un unica riga e che sotto vengono inserite le vario registrazione ti allego un screen per farti capire.... e una procedura corretta quella che ho fatto? oppure puo creare dei problemi nella prima nota e nella contabilizazzione?


ho notato un'altra cosa ma questo su tuttii pagamenti
come se vede sempre dalla schermata in questo caso nessuna registrazione di prima nota ha attribuito un registro iva è corretto cosi oppure e un mio errore di configurazione??

grazie

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come se vede sempre dalla schermata in questo caso nessuna registrazione di prima nota ha attribuito un registro iva è corretto cosi oppure e un mio errore di configurazione??