PROTOCOLLI FATTURE EMESSE CON IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA - Registri IVA - Software Gestionale Ready Pro

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TECNO WORLD 07/02/2014 11:45	TECNO WORLD PROTOCOLLI FATTURE EMESSE CON IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA Buongiorno!! ho un problema con il registro IVA vendite nel quale ho registrato una fattura con IVA ad esigibilità differita. Ho seguito la procedura del manuale, ma ho commesso un errore Mi spiego: ho registrato la mia fattura emessa con iva ad esigibilità differita con prot. n. 46 del registro B (che corrisponde al numero della mia fattura); quando ho incassato la fattura (il mese successivo a quello in cui ho emesso la fattura) ho registrato l'incasso e, come descritto nel manuale, ho fatto la registrazione in modo che venisse evidenziata anche nel registro IVA. Ma ho attribuito a quest'ultima registrazione lo stesso numero di protocollo della fattura (46) del registro B!!!!..e poi ho continuato a fare fatture e protocollarle con numeri successivi..47, 48 ecc... Ora..volevo stampare il registro IVA fatture di vendita B annuale...e giustamente mi dice che c'è un errore, che ci sono due registrazioni con lo stesso protocollo....so dov'è l'errore e ne sono consapevole ma come posso risolverlo? C'è la possibilità di inserire un protocollo 46 BIS per la registrazione dell'incasso della fattura con esigibilità differita??? Grazie.. Valentina
Fabio 07/02/2014 15:13 Campo libero:	Fabio Citazione: C'è la possibilità di inserire un protocollo 46 BIS per la registrazione dell'incasso della fattura con esigibilità differita??? Ma questo fiscalmente sarebbe corretto? E' il vostro commercialista/consulente fiscale, che vi ha suggerito di fare cosi'?
TECNO WORLD 07/02/2014 15:36	TECNO WORLD Il commercialista mi ha suggerito di fare così, se non ci sono altre alternative. L'altra alternativa potrebbe essere rinumerare i protocolli di quel registro IVA? A questo punto però i protocolli non coinciderebbero con i numeri delle fatture... E se faccio la rinumerazione dei protocolli, essa viene fatta solo per quel registro?
Fabio 07/02/2014 15:51 Campo libero:	Fabio Citazione: L'altra alternativa potrebbe essere rinumerare i protocolli di quel registro IVA? Si, di solito e' questo che viene fatto, a meno che non abbiate gia' scritto i numeri di protocollo da qualche parte o fatto gia' qualche stampa fiscale con i numeri precedenti Citazione: A questo punto però i protocolli non coinciderebbero con i numeri delle fatture... Si, ma puo' succedere. Credo che fiscalmente sia piu' corretto che non corrispondano, piuttosto che avere una numerazione di protocollo non progressiva. Ma su questo siete voi ed il vostro consulente che dovete decidere in merito, noi possiamo solo dirvi come fare una cosa o l'altra Citazione: E se faccio la rinumerazione dei protocolli, essa viene fatta solo per quel registro? Si, viene rinumerato solo il registro su cui stai lavorando in quel momento
TECNO WORLD 07/02/2014 16:45	TECNO WORLD Opterò allora per la rinumerazione dei protocolli! Grazie mille!! Valentina