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Autore Messaggio
MarisaM 05/07/2023 17:52 MarisaM

info per fattura omaggi

Salve,
devo regolarizzare degli omaggi di merce fatti ad un nostro cliente.
nel documento ci sono soltanto gli omaggi, quindi la fattura è ad importo zero.
Il nostro consulente fiscale ci ha detto che:

"Dovete fare una fattura per omaggi ai sensi dell'art. 2 DPR 633/72 (con addebito IVA e prezzi normalmente applicati), indicando che non ci sarà la rivalsa IVA nei confronti del cessionario ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72.
Il totale da pagare sarà zero.
Per le modalità di fatturazione parlate con la vs. software house"

Qual è la procedura per la fatturazione?
Grazie
Supporto 06/07/2023 12:53 Campo libero: Supporto

Se ho ben capito cosa richiede il tuo consulente dovrebbe essere corretta la procedura indicata su questa sezione del manuale: https://help.readypro.it/it/421/fatturazione-degli-omaggi

Se puoi, prova a ragionarci con lui mostrandogli questo link
MarisaM 06/07/2023 16:18 MarisaM

Questa procedura può andare bene in caso di omaggi con rivalsa iva.
Nel nostro caso la fattura deve uscire a zero, credo che poi vada emessa una autofattura td27 per conteggiare l'iva a nostro carico.
Come faccio ad emettere l'autofattura?
Supporto 07/07/2023 12:51 Campo libero: Supporto

Citazione:
Nel nostro caso la fattura deve uscire a zero, credo che poi vada emessa una autofattura td27 per conteggiare l'iva a nostro carico.
Per prima cosa dovete chiedere indicazioni precise e corrette al vostro commercialista

Citazione:
Come faccio ad emettere l'autofattura?
A seconda delle indicazioni del commercialista, se è possibile fare l'operazione con un unico documento potreste creare una fattura ad importo 0 con un'IVA esposta nel corpo documento come mostrato nel primo screenshot di esempio

In alternativa se dovete procedere con un'autofattura di tipo TD27 potete creare un'apposita causale per le fatture (differite o accompagnatorie) come mostrato nel secondo screenshot allegato