Automatismo contabile: registrazione documenti ricevuti su attivo

Buongiorno,

Abbiamo impostato delle causali su "fatture differite fornitori" per delle registrazioni interne (ad esempio "Capitale Sociale"), e abbiamo necessità che l'automatismo contabile registri automaticamente in prima nota l'importo a credito e non a debito come fa di default per le fatture differite fornitori.
Su impostazione documenti siamo riusciti ad impostare la scadenza come attiva e non passiva in maniera automatica, ma non siamo riusciti a trovare il modo di automatizzare la registrazione contabile in maniera corretta e dobbiamo correggere manualmente ogni volta la scrittura dare/avere.

Esiste una soluzione o è possibile farlo esclusivamente in maniera manuale?

Grazie

Davide