anagrafica cliente estero per emissione fattura integrazione beni EU TD18 - Comunicazione dati fatture (Spesometro / Esterometro) - Software Gestionale Ready Pro

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sikisas 12/07/2022 16:01	sikisas anagrafica cliente estero per emissione fattura integrazione beni EU TD18 Ciao, ecco le prime difficoltà! Fornitore estero con sede legale in svizzera, ma partita iva francese per vendita di orologi. Il commercialista dice di trattarla come vendita in EU, ma abbiamo difficoltà a capire come inserire l'anagrafica fornitore poichè abbiamo indirizzo svizzero con partita iva francese e non capiamo bene il discorso della 'rappresentanza fiscale' che però non appare nell'XML della fattura di integrazione. Mentre presumibilmente credo debba vedersi la partita iva francese come Cedente/prestatore (fornitore). Il commercialista afferma che inserire un'anagrafica con nazione CH partita IVA FR non ha senso. Altro dubbio. Una volta creato il documento xml il totale del documento è zero, è corretto? Sempre il commercialista che insinua il dubbio Grazie, grazie
sikisas 12/07/2022 16:07	sikisas Alcuni approfondimenti. Inserendo in anagrafica sede CH e partita iva FR1234455... nel file xml appare nel campo Cedente il seguente identificativo fiscale: CHFR1234455.... credo sia formalmente molto brutto. Per il totale mi riferisco al campo 2.1.1.9 Grazie
Fabio 12/07/2022 16:18 Campo libero:	Fabio Citazione: Il commercialista afferma che inserire un'anagrafica con nazione CH partita IVA FR non ha senso. Concordo Citazione: Inserendo in anagrafica sede CH e partita iva FR1234455... nel file xml appare nel campo Cedente il seguente identificativo fiscale: CHFR1234455.... credo sia formalmente molto brutto. E' "brutto" perchè non ha senso inserire una anagrafica in quel modo. Dovreste prima di tutto capire con il vostro commercialista come va trattata questa fattura (se come UE od Extra-UE), ed a quel punto potete capire come procedere. Nel senso che se la partita IVA è francese dovreste avere una anagrafica francese da inserire, e la fattura andrebbe gestita come ricevuta dall'UE Se invece il fornitore è svizzero non inserite la partita IVA francese e trattate il tutto come Extra-UE
sikisas 12/07/2022 18:22	sikisas grazie Fabio, chiederemo dettaglio sedi al fornitore; mentre per il campo 2.1.1.9 è corretto che nelle integrazioni TD18 appaia a 0 come totale documento? Grazie ancora per la pazienza e la collaborazione
Fabio 12/07/2022 18:28 Campo libero:	Fabio Sì è corretto Il campo del totale sui documenti elettronici è opzionale, e può essere valorizzato o meno a propria discrezione. https://help.readypro.it/it/3514/totale-delle-fatture-elettroniche-dei-fornitori In questo caso abbiamo volutamente scelto di lasciarlo a zero, perchè l'Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni su come farlo (in particolare non è stato chiarito se riportare il totale originale della fattura od il totale "integrato", ovvero comprensivo di IVA, e nel dubbio abbiamo quindi optato per non valorizzare il campo). Il documento è comunque perfettamente regolare così
sikisas 15/07/2022 02:44	sikisas In considerazione di quando detto finora, abbiamo appurato che il Cliente estero svizzero spedisce materiale tramite rappresentanti fiscali in olanda, francia e italia. Abbiamo tutti gli indirizzi e abbiamo creato 4 anagrafiche rispettivamente con ognuno dei rappresentanti fiscali. Purtroppo quest'ultimi, i rappresentanti fiscali, non appaiono nel file XML creato per l'invio, ma appare invece la partiva iva dell'intestatario principale NON coinvolta nello scambio 'fiscale'. Come mai non appare il rappresentante fiscale? Grazie
Fabio 15/07/2022 09:22 Campo libero:	Fabio Citazione: Come mai non appare il rappresentante fiscale? Nelle specifiche dell'Agenzia delle Entrate non è indicato in nessun caso che questo debba comparire sui documenti di integrazione ed autofattura. C'e' anche da dire che normalmente il rappresentante fiscale si utilizza nei rapporti B2C (quindi se aveste acquistato come privati, ed in quel caso dovreste probabilmente vedere l'IVA esposta in fattura) e non nei rapporti B2B (nel qual caso dovreste vedere probabilmente la fattura senza nessun tipo di IVA) Secondo me il rappresentante fiscale in questo caso non c'entra nulla (o meglio sarebbe da chiedere al fornitore svizzero se quella fattura passa effettivamente tramite il suo rappresentante fiscale, oppure se il rappresentante fiscale è indicato sulla fattura solamente perchè il loro modello è fatto così, ma in realtà quella è una fattura da trattare come normale extra-UE) Nel caso sia da trattare come rappresentante fiscale (ma ripeto, questo è tutto da verificare) create l'anagrafica fornitore con i dati del rappresentante fiscale