Procedura di registrazione in caso di pagamento prima dell'emissione della fattura - Ready Pro - Contabilità - Software Gestionale Ready Pro

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renzino 21/09/2021 19:19	renzino Procedura di registrazione in caso di pagamento prima dell'emissione della fattura Per i fornitori che emettono fatture prima di essere pagati il discorso è semplice e Ready Pro aiuta a non commettere errori e a ricordarsi le scadenze. Ad esempio, Fornitore TIZIO mi emette 3 fatture, io le registro, automaticamente mi vengono create delle scadenze, successivamente tramite INCASSI E PAGAMENTI io clicco su Import Scadenze e scrivendo TIZIO mi escono fuori le 3 fatture di TIZIO che ancora non ho pagato. In un paio di click il sistema mi genera la prima nota del pagamento con azzeramento delle scadenze. Però ci sono molti fornitori che emettono fattura solo dopo l'incasso. Come dovrei registrare in maniera corretta questi pagamenti che faccio prima dell'emissione della fattura? banca Avere fornitore TIZIO Dare? Però in questo caso quando arriva la fattura io dovrei ricordarmi di andare nella registrazione di prima nota del pagamento e associare la fattura e la scadenza sennò mi sballa lo scadenziario. Attendo un vostro gentile riscontro
Supporto 22/09/2021 14:01 Campo libero:	Supporto Parliamo di fatture di servizi oppure di beni acquistati? Se sono articoli che hai ordinato dal fornitore i passaggi che consiglio di effettuare sono i seguenti: - Crei un Ordine a Fornitore - Nel documento che hai appena creato entri nel tab PAGAMENTO F6 e premi sul pulsante INCASSI E PAGAMENTI - Nella procedura che ti si apre premi sul pulsante NUOVO F4 e segui le indicazioni del programma Tecnicamente saresti a posto per quanto riguarda il mastrino del fornitore ma per meglio ricordarsi che hai un pagamento già effettuato (anche perché non lo vedresti ovviamente nello scadenzario) consiglio di inserire una linea descrittiva con qualche riferimento tipo: "pagamento effettuato per intero" oppure "acconto di 1000 euro con A/B n.xxx" ecc.
renzino 25/09/2021 16:16	renzino La maggior parte sono servizi, ma anche beni. Facciamo un esempio pratico. Pago al consulente del lavoro una parcella da 1000 euro. La fattura lui la emetterà solo al ricevimento del bonifico. Come dovrei registrare questo pagamento? Con una registrazione prima nota manuale? Devo creare un ordine a fornitore?
Supporto 27/09/2021 12:23 Campo libero:	Supporto Buongiorno, se il fornitore non vi emette una fattura di acconto, l'unico modo per registrare il pagamento nel programma è farlo in prima nota a mano A quel punto, quando riceverete la fattura e la inserirete in Ready Pro, andrete a collegare la registrazione manuale dell'acconto sulla fattura e registrerete poi il relativo saldo Allego screenshot per maggiori dettagli
renzino 03/12/2021 11:58	renzino Ma in questo caso io devo ricordarmi che ho già dato un acconto/saldo al fornitore A. Potrebbe funzionare se ci fosse solo il fornitore A, ma se io ho tanti fornitori che operano così e addirittura ne ho alcuni (tipo la SIAE) che emettono tante fatture in questo modo (cioè prima li pago e poi mi arriva la fattura) come posso fare?
renzino 03/12/2021 12:07	renzino Potrebbe avere qualcosa a che vedere il "wizard associazione pagamenti"? Come funziona? Nel manuale non ho trovato nulla. Avete un link da mandarmi?
Supporto 03/12/2021 15:00 Campo libero:	Supporto Ciao Fiorenzo, ogni volta che converti dei documenti in fattura, dallo scadenzario ti conviene ricercare tutte le scadenze aperte e premere 2 volte il tasto F8
renzino 03/12/2021 15:05	renzino non riesco ad utilizzare i tasti Funzionali. C'è un altro modo per ottenere il risultato della doppia pressione del tasto F8?
Supporto 03/12/2021 15:08 Campo libero:	Supporto A quetso punto è necessario premere 2 volte sul pulsante wizard associazione pagamenti Allego screenshot