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Autore Messaggio
zetaimballaggi 22/03/2017 14:51 zetaimballaggi

Mastrini di vendita

Buongiorno,
la prima volta che emetto fattura a un nuovo cliente, il programma READY mi chiede a quale conto associare la transazione (sarebbe giusto fosse CREDITI V/CLIENTI)
Non ricordo il perchè, ma ho verificato c'è più di un conto da selezionare a discrezione dell'utente (tra questi spicca CREDITI VARI). Una volta scelto, dalle transazioni a seguire verrà riutilizzato in automatico questo mastrino.
Mi è capitato in rare occasioni, per distrazione, assegnare un conto diverso e riportare tale errore su tutte le fatture a seguire.
Ho rimediato velocemente entrando nell'anagrafica cliente e riassegnando il conto desiderato.

Da dove posso assegnare univocamente alle fatture di vendita solo un mastrino (in tal caso il sopra citato CREDITI V/CLIENTI) senza che compaia la schermata con più di una scelta?
Fabio 23/03/2017 08:37 Campo libero: Fabio

Buongiorno,
se compare la possibilita' di selezionare piu' di un conto il motivo e' che avete creato piu' conti di tipo "mastro clienti" (e quindi e' inevitabile dover scegliere poi quale utilizzare)
Se sul piano dei conti, esiste un solo il mastro clienti, allora verra' usato in automatico
zetaimballaggi 28/03/2017 14:34 zetaimballaggi

Sì esatto, sono stati creati più di un conto.
Non possiamo per le fatture emesse attribuire direttamente il mastrino desiderato, pur mantenendo (cioè non cancellando) quelli esistenti?
Fabio 28/03/2017 16:10 Campo libero: Fabio

Se ci sono piu' mastri clienti configurati il sistema richiedera' sempre ogni volta quale utilizzare, non c'e' modo di evitarlo