aiuto su gestione reso cliente e contabilita

Per compensare fattura e nota di accredito (e chiudere anche le scadenze relative) va fatto un giroconto come indicato qui:

http://help.readypro.it/manual.php/it/1331/registrare-un-giroconto-per-compensare-una-fattura-con-una-o-piu-note-di-accredito

ho letto un po l'articolo che mi dicevi del girocono oggi si e ripresentat la cosa e cosi sono andato a vedere che cosa mi avevi risposto
un cliente aveva nota di 180 euro e oggi ne ha spese 380
risultato abbiamo dinuovo questo problema di come gestire la cosa in ready
che mi consigliate perche qui gli importi non sono pari e patta ce anche da muovere del contante

Contabilmente si tratta sempre di fare un giroconto, ma non possiamo chiaramente fare esempi per tutte le casistiche che possono esistere che possono essere migliaia.

Nel vostro caso sara' quindi qualcosa del tipo:

1) GIROCONTO della nota di accredito verso la fattura per un importo parziale
2) una seconda registrazione con l'incasso di 380,00 eu che coprira' il residuo aperto della fattura

Ma qui entriamo chiaramente nell'ambito di come gestire la contabilita' in partita doppia, e se avete dei dubbi dovete al limite chiedere al vostro commercialista come contabilizzare in prima nota situazioni di questo tipo (cioe' dovete aver ben chiaro cosa contabilmente dovete mettere in DARE e cosa in AVERE, in quali date, e se creare registrazioni uniche o separate).

Se poi avete dei dubbi su come creare queste registrazioni su Ready Pro noi siamo qui per aiutarvi, ma non possiamo darvi noi indicazioni su come vanno registrati certi movimenti dal punto di vista contabile.